Budget

 Lors de la séance du 8 décembre 2025, les élus communautaires ont adopté à l’unanimité le Budget Primitif 2026. Celui-ci a été complété par l’adoption du Budget Supplémentaire le 27 avril 2026, intégrant les résultats de clôture 2025 ainsi que les restes à réaliser.
 
Vous trouverez ci-après les principales caractéristiques du budget 2026 consolidé, qui s’élève à un total de 37 652 K€, décomposé comme suit :

- Section de fonctionnement : 21 205 K€

- Section d’investissement : 16 447 K€, y compris les restes à réaliser 2025 repris en reports :
          o   831 K€ en dépenses
          o   480 K€ en recettes
 
Dans un contexte économique toujours marqué par des incertitudes, le budget 2026 s’inscrit dans la continuité de l’exercice précédent. Il traduit la volonté de maintenir une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement tout en poursuivant les investissements nécessaires au développement et à l’attractivité du territoire.
 
Le budget 2026 confirme :
- l’absence d’augmentation de la pression fiscale, avec le maintien des taux d’imposition communautaires
- l’absence de recours à l’emprunt
 
Ces orientations permettent de préserver un niveau d’autofinancement important, indispensable à la réalisation des projets communautaires.
 
Des investissements marqués par des projets structurants
 
Les dépenses d’investissement à hauteur de 11 762 K€ (hors restes à réaliser 2025) portent principalement sur plusieurs projets
majeurs :
- Un plan de mobilité douce, comprenant l’aménagement des berges de l’Oise et la mise en œuvre d’un plan vélo pour un montant de 9 111 K€
- Une enveloppe de 3 590 K€ pour la construction de terrains familiaux à destination des gens du voyage dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat    des Gens du Voyage (SDAHGV)
- La poursuite des Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), incluant un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour les communes de
  Beaumont-sur-Oise et de Persan, pour un montant de 632 K€
- Des interventions dans les zones d’activités communautaires pour un montant de 1 000 K€, notamment pour la requalification du Chemin Pavé
- Des aides à la rénovation des commerces pour un montant de 50 K€
- Des travaux au Centre Aquatique et au Gymnase Stéphane Diagana pour un montant de 557 K€

Les grandes masses budgétaires de la section de fonctionnement
 
Les dépenses de fonctionnement évoluent de 2,40 % par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution tient compte notamment :
- de l’impact de l’inflation sur les charges générales
- de l’évolution des coûts liés à certains services (notamment la gestion des déchets8)
- de la progression de la masse salariale, liée en partie aux mesures nationales et au Glissement Vieillesse Technicité (GVT)
 
Le premier poste de dépense reste constitué par les reversements de fiscalité aux communes membres et à l’État, suivi des contributions aux syndicats, des charges de personnel, puis des dépenses de gestion courante. L’autofinancement permet de financer une part significative des investissements.
 
Les recettes de fonctionnement proviennent principalement de la fiscalité locale, des dotations de l’État et des produits de gestion courante. Elles intègrent notamment la revalorisation des bases fiscales ainsi que l’évolution de certains produits liés à l’activité économique du territoire.